2019年福建计划完成2000座小水电站生态下泄流量改造,退出老旧水电站5000千瓦

                 

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2019年度福建省水利厅部门预算说明

2019年部门预算经省十三届人大二次会议审议通过,现将我厅2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据中共福建省委办公厅福建省人民政府办公厅关于印发《福建省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(闽委办发〔2019〕23号),水利厅的主要职责是:

(一)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策,起草并组织实施有关水利工作的地方性法规、政府规章,拟订我省水利规划和政策,组织编制我省水资源规划和国家及我省确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全省和跨设区市(含平潭综合实验区,下同)水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施,按权限审批省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出省水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水文工作。负责水文水资源监测、全省水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和省水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(八)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

(九)负责河长制、湖长制组织实施的具体工作,开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作,协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

(十)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导省重点水土保持建设项目的实施。

(十一)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。承担5万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。

(十二)指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划,监督管理移民安置工作。负贵水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督,负责中央及省级水库移民扶持基金使用管理。

(十三)负责有关涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨设区市水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、江海堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂统一管理。

(十四)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。

(十五)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、早情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十六)负责本系统、本领域人才队伍建设

(十七)完成省委和省政府交办的其他任务

(十八)职能转变。省水利厅应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

(十九)有关职责分工

1.关于水资源保护与水污染防治的职责分工。省水利厅对水资源保护负责,省生态环境厅负责对水污染防治的统一监管。两部门要进一步加强协调与配合,建立协商机制,定期通报水资源保护与水污染防治有关情况,协商解决有关重大问题。省生态环境厅统一发布水环境质量信息,对信息的准确性、及时性负责。省水利厅发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容,应与省生态环境厅协商一致。

2.关于自然资源调查监测职责分工。省自然资源厅负责牵头组织相关部门,根据国家制定的自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,统一管理自然资源调查相关工作,做好国土、矿产等自然资源调查和监测工作,统一发布自然资源调查监测评价结果。省水利厅按规定组织开展水资源调查评价有关工作和水资源承载能力监测预警工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,省水利厅包括15个机关行政处(科)室、1个驻厅纪检组及16个下属事业单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年,省水利厅主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持高质量发展落实赶超,在更高起点上推动新时代水利改革再出发,确保水利投入稳中有增,一批群众获得感强的水利工程建成见效,水利工程短板进一步补齐补强;坚持问题导向和目标导向,有利于水利行业监管的体制机制更加完善,防汛防台风精准度进一步提高,“两个责任”落实更加到位,党的十九大精神以及省委十届六次、七次全会精神和省委经济工作会议精神在水利系统得到全面贯彻。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)补齐水利基础设施短板

全省计划完成水利投资405亿元,其中重大项目305亿元、面上项目100亿元;推进重大项目615个,计划新开工100个,建成或基本建成60个。推动莆田市全域和其他8个县开展“城乡一体化供水”试点。

1. 蓄引调水工程。继续加快长泰枋洋、罗源霍口、一闸三线等蓄引调水骨干工程建设,力争长泰枋洋下闸蓄水、罗源霍口主体完工、泉州白濑主体动工、宁德上白石开工建设,完成投资32亿元;持续推进13座中型水库建设,完成投资6.1亿元;助力闽东北、闽西南协同发展区建设,启动闽西南、闽江口城市群、宁德市环三都澳等水资源配置项目前期工作,为争取列入全国“十四五”规划做好准备。

2. 防洪减灾工程。推广木兰溪全域治理经验,继续加快33个“五江一溪”防洪工程建设,完成投资10.5亿元;持续推进平潭防洪防潮工程,启动建溪革命老区防洪减灾工程前期工作,完成投资4亿元。

3. 万里安全生态水系。继续按照既安全又生态的理念和“集中发力、各计其功”的原则,鼓励各地把涉河涉水项目纳入万里安全生态水系建设平台,统筹山水林田湖草系统治理,推进全县域、全流域、全方位治理,建成安全生态水系600公里,完成投资11.15亿元。

4. 水土流失治理工程。弘扬“滴水穿石、人一我十”的长汀精神,印发实施《关于进一步加强水土保持工作的意见》,努力写好长汀经验的下半篇文章;实施水土流失治理200万亩,完成投资5亿元。

5. 城乡一体化供水工程。立足赶超,依托国企,整合政府与社会各方资源,创新建设与管理模式,推动整县整乡水源、水厂、管网建设,从“水源头”到“水龙头”一体化实施,逐步实现城乡供水“同水源、同管网、同水质、同服务”。安排3亿元,加快莆田等地城乡供水一体化试点建设,推进农村饮水安全巩固提升工程,实现受益人口100万人,集中供水率89.6%,自来水普及率79.8%,城镇自来水管网覆盖行政村比例41.4%。

(二)提升行业监管和服务能力

紧紧围绕河湖水系、水资源调配、水工程运行和项目资金等重点,强化行业监管,努力把河湖长制打造成河湖水系管理平台,把数字水利打造成综合监管平台,把市场主体信用评价系统打造成水利工程建设监管平台。

1. 用好河湖水系管理平台。继续充分发挥河湖长制统一管理、统筹协调、合力推进的作用,治理和保护好河湖水系。

  • 一是清四乱。集中整治摸排出来的530个乱占、乱采、乱堆、乱建问题,年底前还河湖一个干净整洁的空间,同时加快河道岸线蓝线划定工作。

  • 二是提水质。统筹推进黑臭河、垃圾河和非法入河排污口、畜禽养殖污染整治等工作,重点实施40条以上小流域整治,确保20条水质跨类别提升

  • 三是畅水流完成2000座小水电站生态下泄流量改造,退出老旧水电站5000千瓦

  • 四是护水源。再完成80个县级以上水源地问题整改,全面落实134个有问题水源地的整改任务;完善147个县级以上水源地一源一档工作,推进水源地规范化建设。

2. 强化小型水库安全监管。以“100%安全”“天天安全”为目标,坚守水库安全运行底线。按照“四不两直”方式深入开展小型水库安全运行管理专项督查,全面落实行政、技术、巡查三类责任人和汛情监测预报、汛期调度运用计划、防洪抢险应急预案三项基础工作。出台《关于进一步加强小型水库安全运行管理工作的意见》,坚决落实“病库及时修、险库坚决停”,严格落实常态化水库除险加固和病险水库控制运行制度,完成25座病险水库除险加固任务,探索小型水库安全管理模式,鼓励公益性水利工程管护向社会力量购买服务。

3. 健全建设市场诚信体系。进一步完善守信激励失信惩戒机制,倒逼水利建设市场主体诚信经营,保障工程进度、质量和安全。

  • 一是评价。严格按照已制定的信用动态评价管理办法和评价标准,根据市场主体的日常履约行为、工程实施情况进行动态评价,并量化成信用得分。

  • 二是排队。加快制定市场主体信用评价结果应用方案,将信用得分排队并应用于水利工程招投标。

  • 三是监管。完善福建省水利建设市场信用评价平台,将在我省从业的设计、监理、施工等各类水利企业全部纳入平台管理,实时公开公布市场主体信用得分及其应用情况,接受社会监督。

4. 持续开展河道采砂专项整治行动。继续联合省直五部门开展专项行动,形成常态化机制。一是紧盯“采、运、销、用”各环节全程监管,确保所有的砂从采到用都有据可查、有源可溯;二是严格采砂准入门槛,坚决纠正采砂许可证滥发现象;三是保持高压打击态势,彻底扫除河道非法采砂乱象,彻底清除涉水领域的黑恶势力和“保护伞”。

(三)完善水利投融资机制

1. 发行地方政府债券。申请地方政府债券46亿元用于水利项目建设,其中一般债券10亿元,包括城乡供水一体化6亿元、安全生态水系建设4亿元;专项债券36亿元,包括省水投存量项目27.5亿元、城乡供水一体化8.5亿元。

2. 继续做大做强水投集团。争取省水投集团资本金由每年4亿元增至5亿元,让水投具有现在3倍以上的融资能力;同时积极指导、引导有条件的地方尽快组建水投公司,增强融资能力。

3. 推动综合治水试验取得新突破。发挥省级补助资金引领作用,鼓励县级政府统筹整合涉水涉河项目资金,推进全流域全县域综合治水。及时总结形成可复制可推广的经验做法,力争在节水型社会建设、水利工程标准化管理、小型农田水利设施和农村饮水工程社会化运维等方面取得新的实践成果。

4. 逐步推广水利工程灾损商业保险。计划将商业保险范围从江海堤防推广到小型水库等其他水利工程,逐步扩大商业保险涵盖面,力争省级保险金额从2000万元提高到4000万元,把3457座小型水库全部纳入保险范围。

(四)构建水利安全风险防控体系

1. 防汛保平安。坚持把确保人民群众生命安全作为第一目标,第一责任。逐级落实各环节、各岗位防汛责任人,举办防汛专题培训;修订各级防汛防台风应急预案、县乡防汛指挥图和危险区域转移人员建档立卡数据;持续开展群测群防体系建设,推进部分中小河流和大型水库洪水风险图编制,强化防灾减灾科普知识宣传教育;加快山洪灾害防治、中小河流治理、城市内河整治、避灾点建设、地质灾害点防治等进度。

2. 移民保稳定。紧紧围绕乡村振兴战略这条主线,扎实推进拟建项目移民安置前期和在建项目移民安置实施工作,加强监督评估和安置验收;聚焦库区民生短板,集中后期扶持资金,推进库区转型发展,创新发展,产业升级,增强移民造血能力,促进移民增收致富;完善库区社会事业,提高公共服务水平,确保移民群众搬得出、稳得住、能致富。

3. 建设保安全。强化底线思维,绷紧安全生产这根弦,自觉将安全生产贯穿水利工程设计、建设、管理全过程,做到与水利业务同步部署、同步检查、同步考核;加强堤、库、闸等重点设施和部位的安全巡查和监测,认真排查和处置安全隐患;加快推行水利工程施工标准化管理,保证工程质量安全。

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

(一)技校教育541.67万元。主要用于省工程移民职业技术学校在职人员工资福利等基本支出。

(二)机构运行639.01万元。主要用于省水利水电科学研在职人员工资福利等基本支出。

(三)科技条件专项100万元。主要用于省水利水电科学研究院专用设备购置支出。

(四)归口管理的行政单位离退休198.72万元。主要用于厅机关和厅属参公单位离退休人员基本支出。

(五)事业单位离退休共109.80万元。主要用于厅属事业单位离退休人员基本支出。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出1599.24万元。主要用于厅机关及厅属事业单位基本养老保险缴费支出。

(七)行政单位医疗652.67万元。主要用于厅机关及厅属参公事业单位医疗、工伤、生育保险支出。

(八)事业单位医疗298.61万元。主要用于厅属事业单位医疗、工伤、生育保险支出。

(九)行政运行6518万元。主要用于厅机关及厅属参公事业单位在职人员基本支出。

(十)一般行政管理事务198.84万元。主要用于南平水文水资源勘测分局工资奖金津补贴。

(十一)水利行业业务管理18318.96万元。主要用于厅机关及厅属事业单位水利行业业务管理及专项业务工作经费。

(十三)水利工程运行与维护8111万元。主要用于河长制专项、全省江海堤防工程设施保险、水利科技推广、数字水利建设及运行维护管理和前期规划等支出。

(十四)水利前期工作370万元。主要用于规划前期工作等支出。

(十五)水土保持47565.01万元。主要用于水土流失治理补助。

(十六)水资源节约管理与保护3582.92万元。主要用于水资源节约与保护、水资源与河务管理专项工作经费、水政执法监督等补助和水文业务等支出。

(十七)水质监测10万元。主要用于省九龙江北溪管理局水质监测支出。

(十八)防汛2650万元。主要用于防汛抗旱建设、防汛物资仓库和防汛抢险机动队补助等。

(十九)农田水利21261万元。主要用于主要用于农村饮水安全工程(城乡供水一体化)、大中型灌区节水灌溉、灌区节水配套和农业综合水价改革奖补。

(二十)水利技术推广190万元。主要用于水利科技基地推广及课题研究。

(二十一)信息管理20.62万元。主要用于水利信息网络运行维护费用。

(二十二)其他水利支出5250万元。主要用于闽江流域水葫芦整治保洁项目、节水基础工作、三明扶贫改革综合实验区及整村推进扶贫和对口援助宁夏专项经费等支出。

(二十三)其他自然资源海洋气象等支出78.86万元。主要用于省水电站库区移民开发局工作经费等支出

(二十四)住房公积金1290.77万元。主要用于厅机关及厅属事业单位在职人员住房公积金补助。

(二十五)提租补贴310.10万元。主要用于厅机关及厅属事业单位在职人员提租补贴。

(二十六)移民补助25660万元。主要用于大中型水库移民后期扶持支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

(一)其他重大水利工程建设基金支出58500万元。主要用于主要用于省水投集团资本金和安全生态水系建设支出。

(二)基础设施建设和经济发展13625万元。主要用于大中型水库库区移民后期扶持支出。

(三)其他大中型水库库区基金支出375万元。主要用于省水电站库区移民开发局办公、培训和委托业务费支出。

(四)大中型水库移民后期扶持基金71556万元。主要用于大中型水库移民后期扶持支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出15956.71万元,其中:

(一)人员经费13441.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2544.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算安排100万元。主要用于赴其他国家和地区磋商交流节水型社会建设、水资源开发利用与保护及防灾减灾技术,水利工程建设管理与水利经济、水权水价的制定,水土保持技术,流域水资源规划,智慧水利与水价改革,节水供水技术、库区移民政策等,培训学习可持续安全生态水系建设与城乡水生态修复技术,赴台交流闽台水利建设管理经验,做好金门供水工程通水后续工作,推动马祖供水工程开工建设。与上年持平。

 (二)公务接待费2019年预算安排144.87万元。主要用于水利等部门来闽公务等方面的接待活动。与上年相比支出增长9.28%,主要原因是:机构改革划入省水电站库区移民开发局公务接待12.3万元。

(三)公务用车购置及运行费2019年预算安排483万元,其中:公车运行费458万元,公车购置费25万元。与上年相比支出增长12.05%,主要原因是:机构改革划入了省水电站库区移民开发局公车运行费27万元以及增加公车购置25万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年水利厅(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1994.03万元,比2018年增加214万元,主要原因是机构职能划入了省库区移民开发局机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年省水利厅政府采购预算总额26729万元,其中:政府购买服务项目采购预算额11103万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,水利厅本级及所属的预算单位共有车辆119辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车23辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车45辆,其他用车50辆。单位价值50万元以上通用设备17台(套),单位价值100万元以上专用设备10台(套)。

(四)绩效目标设置情况

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。